Uchwała Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. )

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu gminy ( załącznik Nr 1 do uchwały ).			w wysokości	15.759.728 zł
2.	Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
	1)	Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( załącznik Nr 2 do uchwały).		w kwocie	707.478 zł
	2)	Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących ( załącznik Nr 3 do uchwały ).		w kwocie	38.783 zł
	3)	Dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień ( umów ) z jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 4 do uchwały).		w kwocie	22.367 zł
	4)	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( załącznik Nr 5 do uchwały).		w kwocie	120.000 zł
§ 2.
1.	Ustala się wydatki budżetu gminy ( załącznik Nr 6 do uchwały).			w wysokości	15.440.138 zł
2.	Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
	1)	wydatki bieżące w tym na:		kwotę	13.604.638 zł
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwotę	7.918.892 zł
		b)	dotacje dla instytucji kultury ( załącznik Nr 7 do uchwały ).	kwotę	609.734 zł
		c)	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy ( załącznik Nr 8 do uchwały)	kwotę	100.000 zł
		d)	wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ( załącznik Nr 2 do uchwały )	kwotę	707.478 zł
		e)	wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizacją własnych zadań bieżących ( załącznik Nr 3 do uchwały )	kwotę	38.783 zł
		f)	wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów ) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 4 do uchwały )	kwotę	22.367 zł
	2)	wydatki majątkowe w tym:		w kwocie	1.835.500 zł
		wydatki inwestycyjne ( załącznik Nr 9 do uchwały ).			1.835.500 zł
	3)	Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
		1)	wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( załącznik Nr 5 do uchwały ).	w kwocie	120.000 zł
3.	Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów ( załącznik Nr 10 do uchwały )
§ 3.
1.	Ustala się rozchody budżetu w tym:			w kwocie	994.590 zł
	1)	spłata kredytu			792.000 zł
	2)	spłata pożyczek z WFOŚ i GW			202.590 zł
2.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 11 do uchwały
§ 4.
Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.
§ 6.
1.	Tworzy się rezerwę ogólną			w wysokości	75.000 zł
2.	Tworzy się rezerwy celowe:
	1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w wysokości	95.000 zł
	2)	na nagrody dla nauczycieli pozostająca do dyspozycji organu prowadzącego		w wysokości	11.920 zł
	3)	na współfinansowanie remontów chodników i poboczy realizowanych wspólnie z innymi j.s.t		w wysokości	50.000 zł
	4)	do dyspozycji Rad Sołeckich		w wysokości	25.000 zł
§ 7.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 400.000 zł
2)	dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami
3)	lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8.
Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych, a także tych których realizacja wykracza poza rok budżetowy do kwoty 300.000 zł.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10.
1.	Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.
2.	Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

							Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r.
Układ wykonawczy budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok - dochody w szczegółowości: dział, rodział, paragraf
Dz.	Rozdz.	§	Treść						Kwota zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						5 300
	01095		Pozostała działalność						5 300
		069	Wpływy z różnych opłat						5 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						17 000
	60031		Przejścia graniczne						17 000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej						17 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						300 338
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						300 338
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						9 091
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						164 247
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości						127 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						2 000
	71035		Cmentarze						2 000
		069	Wpływy z różnych opłat						1 500
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej						500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						68 363
	75011		Urzędy wojewódzkie						56 203
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						56 203
	75020		Starosta powiatowe						12 160
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego						12 160
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA						2000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa						2000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						10 207
	75414		Obrona cywilna						10 207
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego						10 207
756			DOCHODY od OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ						7 756 571
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						15 000
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						15 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oragnizac.						2 998 460
		031	Podatek od nieruchomości						2 946 377
		032	Podatek rolny						6 310
		033	Podatek leśny						10 773
		034	Podatek od środków transportowych						25 000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						1 357 359
		031	Podatek od nieruchomości						987 000
		032	Podatek rolny						146 680
		033	Podatek leśny						2 179
		034	Podatek od środków transportowych						61 000
		036	Podatek od spadków i darowizn						8 000
		037	Podatek od posiadania psów						10 900
		043	Wpływy z opłaty targowej						10 600
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe						11 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych						100 000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						20 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej						238 000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej						118 000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						120 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						3 147 752
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych						3 127 752
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych						20 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						6 316 308
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						5 631 016
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa						5 631 016
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin						6 869
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa						6 869
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin						638 423
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa						638 423
	75814		Różne rozliczenie finansowe						40 000
		092	Pozostałe odsetki						40 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						29 771
	80101		Szkoły podstawowe						9 778
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						8 858
		097	Wpływy z różnych dochodów						920
	80110		Gimnazja						1 800
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						1 800
	80195		Pozostała działalność						18 193
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )						18 193
853			OPIEKA SPOŁECZNA						598 830
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						11 950
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						11 950
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne						430 010
		097	Wpływy z różnych dochodów						2 500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						427 510
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze						60 121
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						60 121
	85319		Ośrodki pomocy społecznej						96 749
		097	Wpływy z różnych dochodów						55
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						96 694
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						222 040
	85401		Świetlice szkolne						13 430
		083	Wpływy z usług						13 400
		097	Wpływy z różnych dochodów						30
	85404		Przedszkola						205520
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						4 470
		083	Wpływy z usług						199 000
		092	Pozostałe odsetki						1 900
		097	Wpływy z różnych dochodów						150
	85495		Pozostała działalność						3 090
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )						3 090
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						431 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						53 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						53 000
	90095		Pozostała działalność						378 000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						128 000
		097	Wpływy z różnych dochodów						250 000
RAZEM DOCHODY									15 759 728
			Przychody
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym						225 000
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych						450 000
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY						16 434 728

 

						Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r.
Plan finansowy zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dz.	Rozdz.	§	Treść					Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					56 203	56 203
	75011		Urzędy wojewódzkie					56 203	56 203
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami					56 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						46 708
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 351
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 144
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA					2 000	2 000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					2 000	2 000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami					2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						143
		4120	Składki na Fundusz Pracy						20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						837
		4300	Zakup usług pozostałych						200
853			OPIEKA SPOŁECZNA					596 275	596 275
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					11950	11950
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami					11 950
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						11 950
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.					427 510	427 510
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami					427 510
		3110	Świadczenia społeczne						417 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze					60 121	60 121
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami					60 121
		3110	Świadczenia społeczne						60 121
	85319		Ośrodki pomocy społecznej					96 694	96 694
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami					96 694
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						1 095
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						68 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 134
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 047
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe						500
		4430	Różne opłaty i składki						60
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socj.						2 025
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOW.					53000	53000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					53000	53 000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami					53 000
		4260	Zakup energii						32 000
		4300	Zakup usług pozostałych						21 000
OGÓŁEM								707 478	707 478
			Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	75011	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań						18 300
			zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 

						Załącznik Nr 3 Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r.
Plan finansowy zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowanych własnych zadań bieżących
Dz.	Rozdz.	§	Treść					Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					17 000	17 000
	60031		Przejścia graniczne					17 000	17 000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej					17 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 486
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						659
		4120	Składki na Fundusz Pracy						90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000
		4260	Zakup energii						5 500
		4300	Zakup usług pozostałych						3 898
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.						170
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					500	500
	71035		Cmentarze					500	500
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej					500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					18 193	18 193
	80195		Pozostała działalność					18 193	18 193
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )					18 193
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.						18 193
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					3090	3 090
	85495		Pozostała działalność					3090	3 090
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )					3 090
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.						3 090
						OGÓŁEM		38 783	38 783

 

						Załącznik Nr 4 do uchwały nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r.
Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dz.	Rozdz.	§	Treść					Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					12 160	12 160
	75020		Urzędy wojewódzkie					12 160	12 160
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego					12 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 807
		4120	Składki na Fundusz Pracy						247
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻ.					10 207	10 207
	75414		Obrona cywilna					10 207	10 207
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego					10 207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 651
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 368
		4120	Składki na Fundusz Pracy						188
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000
						OGÓŁEM		22 367	22 367

 

Załącznik Nr 5
do budżetu
na 2003 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY					WYDATKI
		Klasyfikacja							Klasyfikacja
Rodzaj dochodu	Kwota	Dz.	Rozdział	§	Rodzaj wydatku			Kwota	Dz	Rodział	§
1.Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	756	75618	48	1.Koszty działalności i obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			13 000	851	85154	wydatki bieżące
					2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez profilaktykę i stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajania motywuje powstrzymywanie od spożywania alkoholu			107 000
	120 000							120 000

 

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

Plan wydatków budżetu na 2003 r.

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600.700
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	5.000
		1. Wydatki bieżące	5.000
	01008	Melioracje wodne	20.000
		1. Wydatki bieżące	20.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554.000
		1. Wydatki bieżące	68.000
		2. Wydatki majątkowe	486.000
	01030	Izby rolnicze	3.200
		1. Wydatki bieżące	3.200
	01095	Pozostała działalność	18.500
		1. Wydatki bieżące	18.500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	879.000
	60016	Drogi publiczne gminne	862.000
		1. Wydatki bieżące	610.000
		2. Wydatki majątkowe	252.000
	60031	Przejścia graniczne	17.000
		1. wydatki bieżące	17.000
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	4.432
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.000
		1. Wydatki bieżące	27.000
		2. Wydatki majątkowe	30.000
	70095	Pozostała działalność	49.000
		1. Wydatki bieżące	49.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146.800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126.300
		1. Wydatki bieżące	126.300
	71035	Cmentarze	20.500
		1. Wydatki bieżące	20.500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.451.794
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.203
		1. Wydatki bieżące	56.203
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	56.203
	75020	Starostwa powiatowe	12.160
		1. Wydatki bieżące	12.160
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	12.160
	75022	Rady gmin	87.500
		1. Wydatki bieżące	87.500
	75023	Urzędy gmin	2.240.731
		1. Wydatki bieżące	2.160.731
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	1.735.031
		2. Wydatki majątkowe	80.000
	75047	Pobór podatków	50.200
		1. Wydatki bieżące	50.200
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	17.200
	75095	Pozostała dzialalność	5.000
		1. Wydatki bieżące	5.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONYPRAWA oraz SĄDOWNICTWA	2.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	2.000
		1. Wydatki bieżące	2.000
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	963
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P. POŻ.	110.417
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97.660
		1. Wydatki bieżące	97.660
	75414	Obrona cywilna	12.757
		1. Wydatki bieżące	12.757
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	9.207
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91.996
	75702	Obsł. pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	91.996
		1. Wydatki bieżące	91.996
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	256.920
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256.920
		1. Wydatki bieżące	161.920
		2. Wydatki majątkowe	95.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.528.450
	80101	Szkoły podstawowe	3.467.778
		1. Wydatki bieżące	3.467.778
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	2.713.668
	80110	Gimnazja	2.928.085
		1. Wydatki bieżące	2.062.085
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	1.675.457
		2. Wydatki majątkowe	866.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86.000
		1. Wydatki bieżące	86.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.394
		1. Wydatki bieżące	28.394
	80195	Pozostała działalność	18.193
		1. Wydatki bieżące	18.193
851		OCHRONA ZDROWIA	140.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000
		1. Wydatki bieżące	120.000
	85195	Pozostała działalność	20.000
		1. Wydatki bieżące	20.000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.138.660
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	11.950
		1. Wydatki bieżące	11.950
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	757.510
		społeczne
		1. Wydatki bieżące	757.510
		w tym:
		pochodne	10.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	60.000
		1. Wydatki bieżące	60.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60.121
		1. Wydatki bieżące	60.121
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	249.079
		1. Wydatki bieżące	249.079
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	220.237
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.892.167
	85401	Świetlice szkolne	392.743
		1. Wydatki bieżące	378.243
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	336.027
		2. Wydatki majątkowe	14.500
	85404	Przedszkola	1.491.679
		1. Wydatki bieżące	1.491.679
		w tym:
		wynagrodzenia i pochodne	1.128.307
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.655
		1. Wydatki bieżące	4.655
	85495	Pozostała działalność	3.090
		1. Wydatki bieżące	3.090
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	367.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95.000
		1. Wydatki bieżące	95.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251.000
		1. Wydatki bieżące	239.000
		2. Wydatki majątkowe	12.000
	90095	Pozostała działalność	21.000
		1. Wydatki bieżące	21.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	609.734
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463.574
		1. Wydatki bieżące	463.574
		w tym:
		dotacja dla instytucji kultury	463.574
	92116	Biblioteki	146.160
		1. Wydatki bieżące	146.160
		w tym:
		dotacja dla instytucji kultury	146.160
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118.500
	92695	Pozostała działalność	118.500
		1. Wydatki bieżące	118.500
		w tym:
		dotacje	100.000
		OGÓŁEM	15.440.138
		w tym: 1) wydatki bieżące 13.604.638    w tym:       - wynagrodzenia i pochodne 7.918.892       - dotacje 709.734 2) wydatki majątkowe 1.835.500

 

Załącznik Nr 7
do budżetu
na 2003 rok

Dotacje dla instytucji kultury

Klasyfikacja			Treść					Kwota
Dz.	Rozdział	§
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					609 734
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					463 574
		2550	Dotacja na działalność bieżącą w tym:					463 574
			- wynagrodzenia i pochodne					222 564
			- wydatki remontowe					28 500
			- pozostałe wydatki bieżące					212 510
	92116		Biblioteki					146 160
		2550	Dotacja na działalność bieżącą w tym:					146 160
			- wynagrodzenie i pochodne					117 160
			- pozostałe wydatki bieżące					29 000

 

Załącznik Nr 8
do budżetu
na 2003 rok

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań własnych gminy

Klasyfikacja			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
Dz.	Rozdział	§
926	92695	2820	100 000	Organizacja masowych imprez sportowych i utrzymanie obiektów sportowych	Kluby sportowe	rok 2003
100 000				OGÓŁEM

 

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na 2003 rok

Plan wydatków majątkowych na 2003 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		dz.	rozdział	§
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	O10	O1010		486000
	Wodociąg
1.	Inwentaryzacja sieci wodociągowej			6050	4 000
2.	Wymiana wodociągu ul. Kasztelańska - 600 mb fi 90 wraz z przyłączami na kwotę 60.000 zł w tym 45.000 zł z PFOŚ i GW lub WFOŚr i GW ( azbest )			6050	15 000
	Kanalizacja
3.	Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap IV - PT Projekt zakłada wykonanie: rurociągu tłocznego ok. 1,5 km, przepompowni wraz z zasilaniem, uzgodnienia oraz nadzór szacunk., wartość ok. - 230.000 zł ( planowany jest udział WFOŚ i GW )			6050	45 000
4.	Przejścia pod drogą dla etapu III a kanalizacji Kaczyce			6050	20 000
5.	Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej			6050	2 000
6.	Kanalizacja deszczowa na Oś. Strzałów wykonanie zrzutów nr 3 i 4 Łączne nakłady 1.200.000 zł w tym: WFOŚ i GW 450.000 zł SAPARD 600.000 zł			6050	375 000
7.	Siągacze kanalizacyjne w kierunku:			6050
	- ul. Jagiellońskiej				20 000
	- ul. Korczaka				5 000
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60016		252 000
8.	Urządzenie nowoprzejętych dróg			6050	15 000
9.	Zakup wiat przystankowych			6050	12 000
10.	Modernizacja ul. Harcerskiej w Kaczycach ( koszt ok. 400.000 zł w tym 200.000 zł z SPARD -u )			6050	200 000
11.	Modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach M. Projekt budowlano - wykonawczy ( szacunkowy koszt realizacji ok. 500.000 zł w tym 250.000 zł środki zewnętrzne )			6050	25 000
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005		30 000
12.	Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego			6060	30 000
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75023		80 000
13.	P.T. przebudowy dachu i termomodernizacji budynku			6050	55 000
14.	Wydatki inwestycyjne w zakresie komputeryzacji, oprogramowanie, zakup sprzętu			6060	25000
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	75818		95 000
15.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				95 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80110		866 000
16.	1.Budowa basenu - roboty budowlane 1.661.748,68 zł - nadzór inwestorski 10.000,00 zł - zasilenie drugostronne 10.000,00 zł   w budżecie roku 2002 kwota 220.000 zł kredyt preferen. 600.000 zł z Eur. Fund. Rozw. Wsi Polskiej lub inne preferencyjne kredyty			6050	862 000
	2. Zakupy inwestycyjne			6060	4 000
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	85401		14 500
17.	Zakupy inwestycyjne			6060	14 500
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	90015		12 000
18.	Budowa nowych linii oświetleniowych ( PT + realizacja ) - ul. Średnicowa Kaczyce do cmentarza			6050	12 000
OGÓŁEM					1 835 500

 

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

Wydatki na wieloletnie Programy Inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwest.	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach
						2003			2004		2005
						śr.własne	śr. do pozyskania
							SAPARD	inne	śr. własne	inne
1	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap III b	2004 - 2005	600.000				75.000	225.000	300.000
2	010	01010	Kanalizacja deszczowa na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach - zrzut nr 3 i 4	2003	1.200.000	150.000	600.000	450.000
3	600	60016	Modernizacja ul. Harcerskiej w Kaczycach	2003	400.000	200.000	200.000
4	801	80110	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Zebrzydowicach - basen	2002 - 2004	2.650.000	862.000		600.000		968.500

 

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na 2003 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
A.	Przychody budżetu	675 000
	1. Wolne środki	450 000
	2. Pożyczka z WFOŚ i GW	225 000
B.	Dochody budżetu	15 759 728
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU ( A+B )	16 434 728
C.	Rozchody budżetu	994 590
	1. Spłata kredytu	792 000
	2. Spłata pożyczek z WFOŚ i GW	202 590
D.	Wydatki budżetu	15 440 138
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU ( C+D )	16 434 728

 

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
na 2003 rok.

Przychody i wydatki środków specjalnych

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. na początk. roku	Przychody	Wydatki		Stan środków na koniec roku (4+5-6)
	Dz.	Rozdz.			Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Opłaty drogowe	600	60016	100	3 000	3 000	3 000	100
2. Szkoły	801	80101	2 173	8 150	10 187	10 187	136
3. Świetlice	854	85401	1 100	3 500	4 600	4 600
4. Przedszkola	854	85404	3 620	96 020	96 020	96 020	3 620
RAZEM			6993	110 670	113 807	113 807	3856

 

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I. Przewidywany stan środków na 01.01.2003 r.		34.000 zł
II. Przychody:		22.000 zł
	§ 297 - Różne przelewy	20.000 zł
	§ 092 - Pozostałe odsetki	2.000 zł
III. Wydatki:		55.530 zł
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.000 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	32.530 zł
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10.000 zł
IV. Przewidywany stan śr. na k - c 2003 roku		470 zł